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                    财政预算:自治区残联2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

                    目录

                    第一部分:自治区残联概况

                    一、主要职能

                    二、机构设置情况

                    第二部分:自治区残联2020年部门预算报表

                    一、部门收支总表

                    二、部门收入总表

                    三、部门支出总表

                    四、财政拨款收支总表

                    五、一般公共预算支出表

                    六、一般公共预算基本支出表

                    七、一般公共预算“三公”经费支出表

                    八、政府性基金预算支出表

                    九、项目绩效目标表

                    第三部分:自治区残联2020年部门预算情况说明

                    一、部门收支预算情况说明

                    二、部门收入预算情况说明

                    三、部门支出预算情况说明

                    四、财政拨款收支预算情况说明

                    五、一般公共预算支出情况说明

                    六、一般公共预算基本支出情况说明

                    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

                    八、政府性基金预算情况说明

                    九、其他重要事项情况说明

                    第四部分:名词解释

                     

                    第一部分:自治区残联概况

                    一、主要职能

                    (一)自治区残联本级

                    自治区残联是国家法律确认、自治区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全区各类残疾人的统一组织。宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

                    1.宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

                    2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

                    3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

                    4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

                    5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

                    6.承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

                    7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

                    8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

                    9.开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

                    10.承担自治区人民政府和中国残联交办的其他工作。

                    (二)广西听力言语康复中心

                    为学龄前听障儿童及其他听力言语残疾人提供听觉言语康复、教育康复、康复评定,以及相关康复研究、指导及培训等工作。

                    (三)广西残疾人劳动就业指导中心

                    开展残疾人就业指导工作;掌握残疾人劳动就业状况及对策研究;负责残疾人劳动力评估、技术培训。

                    (四)广西残疾人辅助器具中心

                    负责组织研制、开发、供应和推广残疾人辅助器具;开展残疾人辅助器具的知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、适用性改造、使用指导、技术培训和质量监督,对贫困残疾人配置辅助器具实施救助。

                    (五)广西盲人按摩指导中心

                    指导全区盲人按摩工作;开展盲人按摩人员培训、就业咨询、保健按摩师技能鉴定、医疗按摩考试和职称评审工作;组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

                    (六)广西残疾人康复研究中心

                    综合研究残疾人康复理论;调查了解全区各类残疾人的残疾状况和康复需求、掌握康复资源情况;承担残疾人康复治疗、训练、教育,以及康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传和残疾预防等综合服务工作。

                    (七)自治区残联机关服务中心

                    为自治区残联本级(机关)提供后勤保障服务。

                    二、机构设置情况

                    自治区残联部门预算由自治区残联本级(机关)和广西听力言语康复中心、广西残疾人劳动就业指导中心、广西残疾人辅助器具中心、广西盲人按摩指导中心、广西残疾人康复研究中心、自治区残联机关服务中心等6个直属事业单位构成。自治区残联本级(机关)核定编制37名,实有人员34人;直属事业单位核定事业编制70名,机关后勤服务中心控制数5人,实有人员65人;实有离退休人员39人。

                    (一)自治区残联本级

                    1.单位性质:群众团体机关,自治区财政全额拨款单位,参照公务员管理的群众团体。

                    2.机构设置情况:办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计财基金部、机关党委人事部。

                    (二)广西听力言语康复中心

                    1.单位性质:公益一类事业单位。

                    2.机构设置情况:办公室、听力检测科、语言训练科、社区指导科。

                    (三)广西残疾人劳动就业指导中心

                    1.单位性质:公益一类事业单位。

                    2.内部机构设置:内设办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科

                    (四)广西残疾人辅助器具中心

                    1.单位性质:公益一类事业单位。

                    2.机构设置情况:办公室、辅具服务指导科、研发科。

                    (五)广西盲人按摩指导中心

                    1.单位性质:公益一类事业单位。

                    2.机构设置情况:盲人按摩科。

                    (六)广西残疾人康复研究中心

                    1.单位性质:公益二类事业单位。

                    2.机构设置情况:内设办公室、康复医学科、智障儿童康教科、孤独症康教科、社区康复指导科、康复工程科和门诊康复区。

                    (七)自治区残联机关服务中心

                    单位性质:公益一类事业单位。

                     

                    第二部分:自治区残联 2019年部门预算报表

                    一、部门收支总表(预算公开01表)

                    二、部门收入总表(预算公开02表)

                    三、部门支出总表(预算公开03表)

                    四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

                    五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

                    六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

                    七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

                    八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

                    九、项目绩效目标表(绩效9-1表至绩效9-19表)

                    以上报表详见附件表1-9

                     

                    第三部分:自治区残联2020年部门预算情况说明

                    一、部门收支预算情况说明

                    2020年收入总预算10441.89万元,支出总预算10441.89万元,与2019年相比同比增加3648.22万元,同比增长53.7%。

                    收支预算增加的主要原因:总体上2020年收支总预算比2019年收入总预算增加3648.22万元,其中:一般公共预算拨款收支增加3438万元,主要原因是新增残疾人体育奖金3936.97万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金收支增加115.42万元,主要原因是广西残疾人康复研究中心预计承担的康复任务增加,收支有所增加。上年结余收入增加94.8万元,主要原因是自治区残疾人联合会本级及广西听力言语康复中心等直属事业单位实有账户结转经费有所增加支出相应增加。

                    二、部门收入预算情况说明

                    2020年收入总预算10441.89万元,同比增加3648.22万元,同比增长53.7%。其中:

                    一般公共预算拨款9395.39万元,全部为自治区本级经费拨款同比增加3438万元同比增长57.71%。

                    未纳入财政专户管理的收入安排的资金513.50万元全部为事业收入安排的资金同比增加115.42万元,增长28.99%。

                    上年结余收入533万元,全部为其他结转资金,同比增加94.8万元,增长21.63%。

                    预算收入增减变化原因:2020年收入总预算比2019年收入总预算增加3648.22万元,其中:一般公共预算拨款增加3438万元,主要原因是新增残疾人体育奖金等项目经费,项目投入有所增加;事业收入安排的资金增加134.92万元,主要原因是广西残疾人康复研究中心预计承担的康复任务增加,收入有所增加;上年结余收入结转资金增加94.8万元,主要原因是广西听力言语康复中心等直属事业单位事业收入结转经费有所增加

                    三、部门支出预算情况说明

                    2020年支出总预算10441.89万元,同比增加3648.22万元,同比增长53.70%,其中:基本支出预算1906.02万元,占支出总预算18.25%,同比增加15.56万元,增长0.82%;项目支出预算8535.87万元,占支出总预算81.75%,同比增加3632.66万元,增长74.09%。

                    (一)按支出功能分类科目划分,共分为三类其中:

                    1.“社会保障和就业支出”类科目10243.88万元,占支出总预算98.10%,同比增加3643.17万元增长55.19%;

                    2.“卫生健康支出”类科目72.95万元,占支出总预算0.7%,同比增加1.87万元,增长2.63%;

                    3.“住房保障支出”类科目125.06万元,占支出总预算1.2%,同比增加3.18万元,增长2.61%。

                    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中

                    1.基本支出预算

                    基本支出预算1906.02万元,占支出总预算18.25%,同比增加15.56万元,增长0.82%,其中:

                    1)工资福利支出预算1503.59万元,占基本支出预算78.89%,同比增加30.12万元,增长2.04%;

                    2)商品和服务支出预算293.24万元,占基本支出预算15.38%,同比减少25.09万元,下降7.88%;

                    3)对个人和家庭的补助支出预算109.19万元,占基本支出预算5.73%,同比增加10.53万元,增长10.67%。

                    2.项目支出预算

                    项目支出预算8535.87万元,占支出总预算81.75%,同比增加3632.66万元,增长74.09%。其中:自治区残联本级项目共22项,资金预算5695.87万元;广西听力言语康复中心等6个直属单位项目资金共41项,资金预算2840万元。

                    (三)预算支出增减变化

                    2020年支出总预算比2019年支出总预算增加3648.22万元,其中:基本支出预算增加15.56万元,项目支出预算增加3632.66万元。支出增长较大主要原因是新增残疾人体育奖金等项目经费,项目支出有所增加。

                    四、财政拨款收支预算情况说明

                    (一)收入预算情况

                    2020年度财政拨款收入预算9395.39万元,全部为一般公共预算收入,同比增加3438万元,增长57.71%。

                    (二)支出预算情况

                    2020年度财政拨款支出预算9395.39万元,同比增加3438万元,增长57.71%。其中:基本支出预算1841.52万元,占支出总预算19.60%,同比增加10.34万元,增长0.56%;项目支出预算7553.87万元,占支出总预算80.40%,同比增加3427.66万元,增加83.07%

                    (三)预算收支增加原因

                    2020年按照实事求是原则编制部门预算,优化收支结构,根据业务实际需要增加部分项目经费,例如:新增残疾人体育奖金等

                    五、一般公共预算支出情况说明

                    2020年一般公共预算支出预算9395.39万元,其中:基本支出预算1841.52万元,占一般公共预算支出总预算19.6%,同比增加10.34万元,增长0.56%;项目支出预算7553.87万元,占一般公共预算支出总预算80.4%,同比增加3427.66万元,增长83.07%。

                    (一)按支出功能分类科目划分,共分为三类。其中:

                    1.“社会保障和就业支出”类科目9207.5万元,占一般公共预算支出预算98%,同比增加3434.49万元,增长59.49%,其中:

                    1)“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算266.48万元,占一般公共预算支出预算2.84%,同比减少29.33万元,下降9.92%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联本级(机关)和6个直属事业单位在编职工计缴的养老保险、职业年金等。其中:

                    “社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“行政单位离退休”项科目支出预算19万元一般公共预算支出预算0.2%,同比增加4.6万元,增长31.94%。增加的主要原因是自治区残联本级(机关)新增退休人员2名,增加部分经费。

                    “社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算4.2万元一般公共预算支出预算0.04%,同比增加1.32万元,增长45.83%。增加原因是直属事业单位退休人员生活补助标准有所增加。

                    “社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算166.75万元一般公共预算支出预算1.77%,同比减少36.36万元,下降17.9%。减少原因是基本养老保险缴费比例有所降低。

                    “社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算76.53万元一般公共预算支出预算0.81%,同比增加1.11万元,增长1.47%。增加原因是自治区残联本级(机关)和6个直属事业单位在编职工工资总额增加,职业年金缴费支出计提基数增加。

                    2)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款科目支出预算8941.02万元,占一般公共预算支出预算95.16%,同比增加3463.82万元,增长63.24%。其中:

                    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“行政运行”项科目支出预算660.82万元,占一般公共预算支出预算7.03%,同比减少3.84万元,下降0.58%。全部是基本支出预算,主要用于自治区残联本级(机关)为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少原因是机关2名人员退休减少部分人员经费支出。

                    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“一般行政管理事务”项科目支出预算527.49万元,一般公共预算支出预算5.61%,同比增加33.79万元,增长6.84%。全部是项目支出预算,主要用于保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如出国经费、会议费、自治区残联本级(机关)办公设备设施经费、物业管理费支出等。增加原因优化支出结构,为保障单位正常运行按实际需求安排经费

                    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“机关服务”项科目支出预算109.79万元,占一般公共预算支出预算1.17%,同比增加13.8万元,增长14.38%。其中:基本支出81.79万元,项目支出28万元。主要用于自治区残联机关服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。增加原因机关服务中心在编人员工资增支人员经费支出增加

                    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目支出预算1720.68万元,占一般公共预算支出预算18.31%,同比减少92.87万元,下降5.12%。其中:基本支出433.22万元,项目支出1287.46万元。主要用于广西听力言语康复中心、广西残疾人辅助器具中心、广西残疾人康复研究中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。减少主要原因是广西残疾人辅助器具中心等直属单位根据实际需求安排项目支出,维修、设备采购经费比上年有所减少。

                    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人就业和扶贫”项科目支出预算939.37万元,一般公共预算支出预算10%,同比减少221.26万元,下降19.06%。其中:基本支出211.32万元,项目支出728.05万元。主要用于广西残疾人劳动就业指导中心、广西盲人按摩指导中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人就业和扶贫、教育等项目支出。减少原因是广西残疾人劳动就业指导中心根据实际需求安排项目支出,减少职业技能竞赛经费等部分项目经费

                    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人体育”项科目支出预算4429.97万元,占一般公共预算支出预算47.15%,同比增加3764.97万元,增长566.16%。全部是项目支出预算,主要用于组织残疾人运动员集训、参赛、奖金等方面支出。增加较大原因是新增残疾人体育奖金项目经费3936.97万元。

                    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“其他残疾人事业支出”项科目支出预算552.9万元,占一般公共预算支出预算5.88%,同比减少30.77万元,下降5.27%。全部是项目支出预算,主要用于信息化建设及统计监测和残疾人事业宣传、基层组织建设、法治建设、权益保障等方面支出等。减少原因是根据实际安排,取消参加残疾人文艺博览会经费。

                    2.“卫生健康支出”类科目66.95万元,占一般公共预算支出预算0.71%,同比增加0.96万元,增长1.45%;其中

                    1)“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算32.41万元,占一般公共预算支出预算0.34%,同比减少0.71万元,下降2.14%。全部是基本支出预算,为自治区残联本级(机关)按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。减少原因是自治区残联本级(机关)2名在职人员退休,计提基数减少。 

                    2)“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算34.54万元,一般公共预算支出预算0.37%,同比增加1.67万元,增长5.08%。全部是基本支出预算,为6个直属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是事业单位在职职工工资总额增加,计提后数额相应增加

                    3.“住房保障支出”类科目120.94万元,占一般公共预算支出总预算1.29%,同比增加2.55万元,增长21.54%。

                    “住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算120.94万元,占一般公共预算支出预算1.29%,同比增加2.55万元,增长21.54%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联机关和6个直属事业单位职工计缴的住房公积金。原因是机关和直属事业单位在职人员工资总额增加计提基数提高,住房公积金有所增加。 

                    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中

                    1.基本支出预算

                    基本支出预算1841.52万元,占一般公共预算支出预算19.6%,同比增加10.34万元,增长0.56%,其中:

                    工资福利支出预算1481.59万元,占基本支出预算80.45%,同比增加23.32万元,增长1.6%;

                    商品和服务支出预算255.9万元,占基本支出预算13.9%,同比减少22.74万元,下降8.16%;

                    对个人和家庭的补助支出预算104.03万元,占基本支出预算5.65%,同比增加9.76万元,增长10.35%。

                    2.项目支出预算

                    项目支出预算7553.87万元,一般公共预算支出预算80.40%,同比增加3427.66万元,增加83.07%。

                    六、一般公共预算基本支出情况说明

                    基本支出预算1841.52万元,占一般公共预算支出预算19.6%,同比增加10.34万元,增长0.56%。增长主要原因是:机关和直属事业单位在职人员工资提高,工资总额和计提的医保、职业年金总额增加。

                    (一)工资福利支出预算1481.59万元,占基本支出预算80.45%,同比增加23.32万元,增长1.6%。

                    1.基本工资预算413.15万元,同比减少8.16万元,下降1.94%。

                    2.津贴补贴预算250.5万元,同比增加39.26万元,增长18.59%。

                    3.奖金预算111.4万元,同比增加20.99万元,增长23.22%。

                    4.绩效工资预算264.62万元,同比增加2.74万元,增长1.05%。

                    5.机关事业单位基本养老保险缴费预算166.75万元,同比减少36.36万元,下降17.9%。

                    6.职业年金缴费预算76.53万元,同比增加1.11万元,增长1.47%。

                    7.城镇职工基本医疗保险缴费预算66.95万元,同比增加0.96万元,增长1.45%

                    8.其他社会保障缴费预算6.35万元,同比增加0.23万元,增长3.76%。

                    9.住房公积金预算120.94万元,同比增加2.55万元,增长2.15%。

                    10.其他工资福利支出预算4.4万元,与2019年持平。

                    (二)商品和服务支出预算255.9万元,占基本支出预算13.9%,同比减少22.74万元,下降8.16%。

                    1.办公费预算14.7万元,与2019年持平。

                    2.印刷费预算3.75万元,与2019年持平。

                    3.水费预算2.18万元,与2019年持平。

                    4.电费预算8.68万元,与2019年持平。

                    5.邮电费预算15.46万元,同比减少0.29万元,下降1.84%。

                    6.差旅费预算41.31万元,与2019年持平。

                    7.维修(护)费预算2.91万元,与2019年持平。

                    8.会议费预算8.51万元,与2019年持平。

                    9.培训费预算2.54万元,与2019年持平。

                    10.公务接待费预算3万元,与2019年持平。

                    11.劳务费预算2.44万元,与2019年持平。

                    12.工会经费预算19.12万元,同比增加0.27万元,增长1.43%。

                    13.福利费预算6.52万元,与2019年持平。

                    14.公务用车运行维护费预算28.22万元,同比减少12.88万元,下降31.34%。

                    15.其他交通费用预算59.61万元,同比增加7.77万元,增长14.99%。

                    16.其他商品和服务支出费用预算36.95万元,同比减少17.61万元,下降32.28%。

                    (三)对个人和家庭的补助支出预算104.03万元,占基本支出预算5.65%,同比增加9.76万元,增长10.35%。

                    1.离休费预算18.56万元,同比增加0.53万元,增长2.94%。

                    2.退休费预算37.65万元,同比增加8.56万元,增长29.43%。

                    3.其他对个人和家庭的补助支出预算47.15万元,与上年持平

                    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

                    (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

                    2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算65.61万元(全口径),比2019年预算61.1万元增加4.51万元,同比增长7.38%。其中:因公出国(境)经费17万元,公务接待费支出预算13.26万元,公务用车运行维护费支出预算35.35万元,公务用车购置费支出预算为0万元。

                    (二)2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

                    2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算62.22万元,2019年预算61.1万元增加1.12万元,同比增长1.83%。其中:

                    1.因公出国(境)经费2020年预算17万元2019年因公出国(境)经费不编入部门预算由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,2020年的出国经费编入部门预算。

                    2.公务接待费2019年预算13万元,同比减少1万元,下降7.14%。主要是自治区残联本级(机关)及6个直属事业单位接待盲、聋、哑康复医学专家开展康复项目、国内外慈善机构合作交流,上级部门来桂调研、检查、指导工作,兄弟省市残联来桂考察交流等发生的支出。减少原因是按照只减不增的原则进一步压减2020年公务接待支出经费预算。

                    3.公务用车费2019年预算32.22万元,其中:公务用车运行维护费预算32.22万元,同比减少14.88万元,下降31.59%,主要是自治区残联机关及6个直属事业单位9辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。减少原因是直属事业单位部分公务车实行车改,减少公务用车运行维护费预算。

                    公务用车购置费2020年预算0万元,2019年预算0万元。

                    八、政府性基金预算情况说明

                    根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号),2015年1月1日起,残疾人就业保障金从政府性基金项目收支转列一般公共预算,2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                    九、其他重要事项情况说明

                    (一)机关运行经费安排情况说明

                    2020年自治区残联机关本级为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算151.20万元,较2019年预算减少11.28万元,下降6.94%。主要用于自治区残联本级(机关)为保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

                    (二)政府采购预算安排情况说明

                    2020年政府采购预算649.6万元,同比减少1056.6万元,下降61.93%。从政府采购资金类型的角度看,全部为一般公共预算拨款。从政府采购项目类型的角度看:政府集中采购预算387万元,占政府采购预算59.58%;分散采购262.6万元,占政府采购预算40.42%。按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算155.87万元,服务类采购预算493.73万元。减少主要原因是:根据《广西政府集中采购目录及标准(2020年版)》(桂财采〔2019〕72号),列入政府采购集中采购目录品目和采购限额标准有所调整,取消部门集中采购,因此总体采购预算金额有较大幅度减少。

                    (三)国有资产占用情况说明

                    截至201912月31日,自治区残联资产总额合计27200.83万元,比上年增加16218.38万元,增长147.68%其中:流动资产3401.45万元,比上年增加1371.55万元,增长67.57%;固定资产20335.98万元,比上年增加12525.68万元,增长160.37%,增长较大主要原因是将已竣工投入使用的基建项目计入固定资产;无形资产3311.67万元,比上年增加2386.08万元,增长257.79%,主要是机关和直属事业单位将新增软件系统计入无形资产

                    2020年新增“三项资产”195.1万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,涉及新增“三项资产”预算单位2个,主要是新增康复教学仪器和残疾人康复培训系统等。

                    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

                    自治区残联部门整体支出纳入绩效评价范围,2020年自治区残联实行绩效目标管理的重点项目19个,金额26583.87万元(自治区公共预算25647.87万元,其他资金936万元)。其中:自治区本级执行项目6个,补助市县项目13个,主要重点项目如下(项目年度绩效目标详见表9-1至9-19)

                    1.残疾人事业发展专项资金—支持文化体育工作—残疾人体育专项经费493万元

                    绩效目标:通过开展残疾人体育集训,组织运动员参加全国各项竞标赛,到达康复健身,促进残疾人平等、充分地参与社会生活的目的

                    2.残疾人体育奖金3936.97万元

                    绩效目标:通过对在全国第十届残运会暨第七届特奥会取得好成绩的运动员、教练员等奖励,激发运动员、教练员积极性,促进更多残疾人对体育事业关注度

                    3.编外人员经费295万元自治区公共预算225万元,其他资金70万元

                    绩效目标:通过安排编外人员经费,确保听力残疾儿童康复项目的顺利实施,提高听力残疾人康复服务能力水平,调动聘用人员积极性,提高工作效率。

                    4.残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复服务能力建设经费267万元(自治区公共预算198万元,其他资金69万元)

                    绩效目标:通过完成50名肢体残疾儿童、120名智力残疾和孤独症儿童的机构康复训练,提高其运动功能、生活自理和适应社会能力、促进残疾儿童身心发展,融入社会。

                    5.事业单位在职人员绩效工资344万元(其他资金344万元)

                    绩效目标通过对在编人员发放绩效工资,维持队伍稳定性,激励干部担当作为,确保完成50名肢体残疾儿童、120名智力残疾和孤独症儿童的机构康复训练,提高其运动功能以及生活自理、适应社会的能力,促进残疾儿童身心发展,融入社会。

                    6.编外人员经费653万元自治区公共预算200万元,其他资金453万元

                    绩效目标:通过安排编外人员经费,维持队伍稳定性,确保完成50名肢体残疾儿童、120名智力残疾儿童的机构康复训练,提高为残疾人康复服务能力水平。

                    7.残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾人康复专项补助经费4314.45万元

                    绩效目标:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 

                    8.残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复救助补助经费3340万元

                    绩效目标:为0-17岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提高康复训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。

                    9.残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—康复和托养中心设备设施补助经费200万元

                    绩效目标:通过对残疾人康复和托养机构给予设备补助,提升为残疾人康复和托养服务能力。

                    10.残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—党员扶残温暖同行项目补助经费1265万元

                    绩效目标:通过组织全区基层村党支部扶持1.7万名以上有一定劳动能力、有脱贫致富愿望、有增收快效益好发展项目的贫困残疾人家庭,为农村贫困残疾人提供补助,受扶持的残疾人家庭普遍实现增产增收。

                    11.残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—“阳光家园计划”补助经费3300万元

                    绩效目标:通过为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,从而减轻重度肢体、精神、智力残疾人家庭护理负担,引导社会各界力量参与残疾人托养服务活动。

                    12.残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—“阳光助残扶贫基地”补助经费2320万元

                    绩效目标:2020年自治区建成阳光助残扶贫基地116个,集中安置残疾人就业或辐射带动帮扶残疾人。 

                    13.残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造补助经费1000万元

                    绩效目标:2500户建档立卡重度残疾人家庭实施无障碍改造,满足残疾人生活和出行的基本需求,为他们提供便利,改善残疾人家庭生活环境,提高生活质量,助力扶贫攻坚

                    14.残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—残疾人教育专项补助经费636.45万元

                    绩效目标:通过给予我区残疾学生的资助,使更多的残疾人能享受平等接受教育的权力,进一步发展我区残疾人教育事业,提高残疾人文化水平和综合素质,提升他们的学历。

                    15.残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—残疾人辅助性就业扶残经费620万元

                    绩效目标:通过扶残31个残疾辅助性就业机构,提高为智力、精神和重度肢体残疾人服务能力

                    16.残疾人事业发展专项资金—支出文化体育工作—残疾人体育补助经费540万元

                    绩效目标:通过组织残疾人运动员在柳州、桂林、防城港市集训,顺利举办全区第十届残运会暨第五届特奥会,加强残疾人运动员队伍建设,提高残疾人运动员的竞技水平。

                    17.残疾人事业发展专项资金—支出信息建设工作—残疾人基本信息更新补助经费1348万元

                    绩效目标:通过对县级残联开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作给予专项补助,使其进一步加强残疾人事业的基础管理工作,掌握全面建成小康社会新起点上的残疾人基本服务状况和服务需求,为健全残疾人社会保障和服务体系、促进残疾人事业发展纲要提供依据。

                    18.残疾人事业发展专项资金—支出管理工作—残疾人专职委员岗位补贴经费1661万元

                    绩效目标:给予社区和乡镇残疾人专职委员和村级残疾人专职委员工作津贴,加强基层残疾人组织建设,促进残疾人就业。

                    19.定点扶贫经费50万元

                    绩效目标:通过对定点贫困村进行基础设施建设及卫生整治、帮助贫困户发展增收项目等,大道帮助定点扶贫村改善环境及脱贫的目标。 

                    第四部分:名词解释

                    一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:指自治区残联本级(机关)和直属事业单位用于缴纳的基本养老保险费支出。

                    二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款:指用于残疾人事业方面支出。

                    “行政运行(残疾人事业)”项科目:指自治区残联本级(机关)基本支出。

                    “一般行政管理事务(残疾人事业)”项科目:指保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如会议费、办公设备设施经费、物业管理费等项目支出。

                    “机关服务(残疾人事业)”项科目:指自治区残联机关服务中心基本支出。

                    “残疾人康复”项科目:指用于残疾人康复方面的支出。

                    “残疾人就业和扶贫”项科目:指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。

                    “残疾人体育”项科目:指用于残疾人体育方面支出。

                    “其他残疾人事业支出”项指:用于残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。

                    三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款:指用于自治区残联本级(机关)和直属事业单位医疗保险方面支出。

                    “行政单位医疗”项:指自治区残联本级(机关)用于医疗保险支出。

                    “事业单位医疗”项:指直属事业单位用于医疗保险支出。

                    四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目:指自治区残联本级(机关)及直属事业单位用于住房公积金支出。

                    五、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。

                    六、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                     

                     

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